問(wèn)題已解決

老師，我們2021年4月份開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票200萬(wàn)，開(kāi)具后一直沒(méi)給對(duì)方單位，對(duì)方也沒(méi)有認(rèn)證，導(dǎo)致現(xiàn)在這張發(fā)票跨年了，公司要求紅沖，那么現(xiàn)在還可以紅沖嗎？紅沖后我所得稅匯算清繳怎么做？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 10:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 可以紅沖 不用所得稅匯算清繳
2022 01/06 10:28
84784957
2022 01/06 10:49
老師，賬務(wù)怎么處理呢
小菲老師
2022 01/06 10:50
同學(xué)，你好 和藍(lán)字發(fā)票分錄一致，金額負(fù)數(shù)
84784957
2022 01/06 10:53
不需要“以前年度損益調(diào)整”嗎
小菲老師
2022 01/06 10:54
同學(xué)，你好 不需要的
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