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零售行業(yè)進(jìn)項發(fā)票多，該怎么處理？
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你好，你所指的怎么處理，是發(fā)票的認(rèn)證操作，還是賬務(wù)處理如何做分錄的意思？?
2022 01/05 19:36
84784996 
2022 01/05 19:50
都需要處理
84784996
2022 01/05 19:50
認(rèn)證跟賬務(wù)
鄒老師 
2022 01/05 19:51
你好
認(rèn)證：通過增值稅勾選認(rèn)證平臺，選擇需要勾選的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證抵扣就是了。
賬務(wù)處理
借：庫存商品??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784996
2022 01/05 19:52
我的意思是進(jìn)項稅額大于銷項稅額
鄒老師
2022 01/05 19:57
你好，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？?
84784996
2022 01/05 20:19
就是稅務(wù)、賬務(wù)該怎么處理？
84784996
2022 01/05 20:19
就是稅務(wù)、賬務(wù)該怎么處理？
鄒老師
2022 01/05 20:36
你好
進(jìn)項稅額大于銷項稅額，根據(jù)進(jìn)項稅額，銷項稅額填寫申報就是了。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
84784996
2022 01/05 21:19
照實填的話就會形成稅務(wù)局需要補(bǔ)稅給我們，長期這樣的話會不會有稅務(wù)風(fēng)險？
鄒老師
2022 01/05 21:20
你好，這個情況是進(jìn)項留抵，而沒有稅務(wù)局補(bǔ)稅給你們的做法。
實際情況是這樣，是沒有什么風(fēng)險的?
84784996
2022 01/05 21:21
那稅務(wù)留抵一直都沒辦法抵扣的話最終要怎么處理呢？
鄒老師
2022 01/05 21:23
你好，不需要做什么處理啊，不會退稅的 。
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