免費(fèi)問(wèn)答

1、首先，抄稅。在電腦上插入稅控盤(pán)，打開(kāi)稅發(fā)票開(kāi)票軟件，輸入密碼登錄。在主界面選擇“報(bào)稅處理”——“網(wǎng)上抄報(bào)”。在彈出的界面中點(diǎn)擊上報(bào)匯總。完成后，退出，關(guān)閉開(kāi)票軟件。 2、然后，報(bào)稅。登錄網(wǎng)上電子稅務(wù)局，使用稅控盤(pán)登錄，在首頁(yè)左側(cè)導(dǎo)航欄選擇“綜合申報(bào)(我要申報(bào))”，或依次點(diǎn)擊中間導(dǎo)航欄的“我要申報(bào)”—“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”—“綜合申報(bào)”。進(jìn)入申報(bào)界面。 檢測(cè)完成，點(diǎn)擊下一步，依次填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”和“小規(guī)模納稅人主表”。 季度不含稅收入超過(guò)九萬(wàn)元的，在1.3列填入不含稅收入金額;未超過(guò)九萬(wàn)元的，在第11列填寫(xiě)不含稅收入金額。完成后，點(diǎn)擊下一步，提交申報(bào)。 3、然后繼續(xù)點(diǎn)擊下一步，填報(bào)附稅及個(gè)稅。季度不含稅收入低于九萬(wàn)元的，不用填報(bào)，直接保存，點(diǎn)擊下一步;季度不含稅收入超過(guò)九萬(wàn)元的，在第1列填入增值稅稅額。個(gè)人所得稅同樣的填寫(xiě)。完成后，提交申報(bào)，點(diǎn)擊下一步，繳納稅款。查詢(xún)申報(bào)扣款情況。 4、最后，清盤(pán)。重新打開(kāi)稅控發(fā)票開(kāi)票軟件，在主界面選擇“報(bào)稅處理”——“網(wǎng)上抄報(bào)”。在彈出的界面中點(diǎn)擊“反寫(xiě)”或“遠(yuǎn)程清盤(pán)”。即可。大部分情況下，系統(tǒng)打開(kāi)后會(huì)自動(dòng)清卡，只需點(diǎn)擊確認(rèn)即可。 抄稅和報(bào)稅完成中間要間隔2小時(shí)以上，否則系統(tǒng)不能自動(dòng)清盤(pán)，依然顯示“一窗式比對(duì)失敗”，這樣就需要帶著稅盤(pán)到大廳去人工清盤(pán)了。 清卡完成后，在報(bào)稅處理界面，點(diǎn)擊“狀態(tài)查詢(xún)”，金稅盤(pán)的鎖死日期跳轉(zhuǎn)到下個(gè)月就可以放心了。