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84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 15:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)是可以更正的了
2022 01/05 15:56
84785035
2022 01/05 16:02
更正了影響第四季度的企業(yè)所得稅會(huì)產(chǎn)生滯納金！還是企業(yè)所得是在匯算清繳是影響！現(xiàn)在沒(méi)關(guān)系
宋生老師
2022 01/05 16:04
你好！如果你更正4季度，要補(bǔ)稅，就會(huì)有滯納金 你也可以匯算清繳更正，就不用補(bǔ)滯納金
84785035
2022 01/05 16:06
老師我現(xiàn)在想知道！匯算清繳以前可以不可以補(bǔ)做去年工資表！補(bǔ)做了匯算清繳需要調(diào)整嗎？
宋生老師
2022 01/05 16:08
你好！可以補(bǔ)的，但是實(shí)操中，這種錯(cuò)誤稅務(wù)局會(huì)讓調(diào)當(dāng)季度的個(gè)稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表，而不會(huì)讓你匯算清繳再調(diào)
84785035
2022 01/05 16:11
明白了！最好是更改第四季度的財(cái)報(bào)！因?yàn)槲覀儾桓木蛯儆谔潛p，改了也屬于虧損！不存在補(bǔ)稅！還是最好更正第四季度企業(yè)所得稅！對(duì)嗎
宋生老師
2022 01/05 16:12
你好！是的。不用交稅就直接改了就好了。不用等
84785035
2022 01/05 16:17
沒(méi)有預(yù)提，匯算清繳補(bǔ)提是影響以前年度損益調(diào)整！不能提到其他相關(guān)成本里！對(duì)嗎
宋生老師
2022 01/05 16:18
你好！是的。但是本質(zhì)是一樣的
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