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速問速答你好!這個是可以更正的了
2022 01/05 15:56
84785035
2022 01/05 16:02
更正了影響第四季度的企業(yè)所得稅會產生滯納金!還是企業(yè)所得是在匯算清繳是影響!現(xiàn)在沒關系
宋生老師
2022 01/05 16:04
你好!如果你更正4季度,要補稅,就會有滯納金
你也可以匯算清繳更正,就不用補滯納金
84785035
2022 01/05 16:06
老師我現(xiàn)在想知道!匯算清繳以前可以不可以補做去年工資表!補做了匯算清繳需要調整嗎?
宋生老師
2022 01/05 16:08
你好!可以補的,但是實操中,這種錯誤稅務局會讓調當季度的個稅申報表和所得稅申報表,而不會讓你匯算清繳再調
84785035
2022 01/05 16:11
明白了!最好是更改第四季度的財報!因為我們不改就屬于虧損,改了也屬于虧損!不存在補稅!還是最好更正第四季度企業(yè)所得稅!對嗎
宋生老師
2022 01/05 16:12
你好!是的。不用交稅就直接改了就好了。不用等
84785035
2022 01/05 16:17
沒有預提,匯算清繳補提是影響以前年度損益調整!不能提到其他相關成本里!對嗎
宋生老師
2022 01/05 16:18
你好!是的。但是本質是一樣的
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