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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，建筑公司買(mǎi)的酒花了40萬(wàn)左右 這個(gè)怎么做分錄
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你好，買(mǎi)來(lái)這個(gè)是做什么用的？
2022 01/05 15:08
84784975 
2022 01/05 15:09
自己喝，送人都有
84784975
2022 01/05 15:10
對(duì)方有開(kāi)專票
郭老師 
2022 01/05 15:10
借周轉(zhuǎn)材料貸，銀行存款
自己喝的做，福利費(fèi)借，管理費(fèi)用福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸周轉(zhuǎn)材料
郭老師
2022 01/05 15:10
送人的，借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸周轉(zhuǎn)材料。
84784975
2022 01/05 15:15
這屬于視同銷售嗎
郭老師
2022 01/05 15:16
你好，不用走系統(tǒng)銷售的，你們沒(méi)有銷售這個(gè)業(yè)務(wù)的。
84784975
2022 01/05 15:35
業(yè)務(wù)招待費(fèi) 全額調(diào)增是怎么調(diào)
郭老師
2022 01/05 15:36
你好，招待費(fèi)有發(fā)票的，按發(fā)生額的60%營(yíng)業(yè)收入的千分之五抵扣的。
郭老師
2022 01/05 15:36
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第二個(gè)就是招待費(fèi)，賬上不用做。
84784975
2022 01/05 15:39
煙酒 是不是不能抵扣
84784975
2022 01/05 15:40
煙酒 取得的增值稅發(fā)票是不是不能抵扣
郭老師
2022 01/05 15:42
好對(duì)的是的，抵扣不了的，在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣，勾選直接價(jià)稅，合計(jì)做賬。
84784975
2022 01/05 16:09
好的 謝謝
郭老師
2022 01/05 16:10
不用客氣，工作愉快。
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