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年中建賬之后得出的資產(chǎn)負債表年初余額和之前的不一致了怎么辦
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同學，你好
年中建賬期初余額是不一致的
2022 01/05 13:43
84784947 
2022 01/05 13:53
那我申報報表的時候就是按照建賬完得出的報表申報就行嗎？
84784947
2022 01/05 13:55
老師，您能簡單講下為什么不一致嘛？建賬的時候根據(jù)科目余額表錄入的，數(shù)據(jù)都沒漏
84784947
2022 01/05 13:58
年初余額不就是上年度的余額嘛？怎么會不一致呢
小菲老師 
2022 01/05 14:08
同學，你好
你之前是1月份的期初，年中建賬，比如是6月份建賬，那就是6月份的期初
84784947
2022 01/05 14:12
原來是這樣，那再問下，我是7月份建賬的，10月份季報的時候我財務軟件的利潤表，和我電子稅務局的利潤表不一致，收入成本一致，管理費用那里金額不一致，老師我的問題出在哪里？我該怎么找錯呢
小菲老師
2022 01/05 14:14
同學，你好
電子稅務局的申報表，是按照財務軟件系統(tǒng)的數(shù)字填寫的，怎么會不一樣？
你電子稅務局的申報表是怎么填寫的
84784947
2022 01/05 14:20
我剛建賬的時候沒有填寫發(fā)生額，后來發(fā)現(xiàn)不對，就重新建賬了，電子稅務局的報表是按照之前報表加上本季度金額填寫的，我只是把起初的發(fā)生額重新填了，不明白為什么利潤額會發(fā)生不一致情況
小菲老師
2022 01/05 14:22
同學，你好
那你看你的賬，是否有憑證做錯
84784947
2022 01/05 14:26
憑證沒有改動過，只把起初的發(fā)生額加上了，但是出來的利潤表卻和之前不一致了
小菲老師
2022 01/05 14:27
同學，你好
有2份報表的截圖嗎
84784947
2022 01/05 14:32
豎著的是財務軟件的，新出的，橫著的是電子稅務局的
小菲老師
2022 01/05 14:35
同學，你好
你之前改過期初，所以導致本年累計數(shù)不對，但是發(fā)生額是對的
84784947
2022 01/05 14:36
老師，你看我上季度的本年累計+這季度的本期金額=本年累計的利潤額嘛？可是我新出的報表金額卻不對呢
84784947
2022 01/05 14:38
那我是應該以哪個為準呢老師
小菲老師
2022 01/05 14:38
同學，你好
所以是累計出了錯
84784947
2022 01/05 14:41
是之前的累計錯了嘛？還是新出的報表累計錯了？
小菲老師
2022 01/05 14:41
同學，你好
電子稅務局的報表是對的，因為這個沒有改動過
84784947
2022 01/05 14:44
老師，那我是軟件的報表錯了的話我該怎么找呢？因為所有的憑證都沒改過，只是改了起初
小菲老師
2022 01/05 14:47
同學，你好
那就是期初填錯了
84784947
2022 01/05 14:48
老師，我反復核對了確實沒錯，唉，不知道怎么找錯的地方
小菲老師
2022 01/05 14:50
同學，你好
不對的，你看印花稅那一欄，你累計數(shù)就不對，一個40.5，一個104.7
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