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老師年末有發(fā)票開錯寄回，但是有一部分費用是21年的，我想請問我這個年末無需做賬，到了22年年初做調(diào)整以前年度嗎？還是說年末該做費用還是做費用？發(fā)票已經(jīng)寄回也未抵扣的情況下。
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你好，一部分為21年的，在年末做暫估入賬，等發(fā)票到了再沖減暫估。這部分匯算清繳時還能稅前扣除。
2022 01/05 13:09
84785011 
2022 01/05 13:21
房租的費用。我直接先做費用，等重開過來之后我入調(diào)整以前年度對吧？
筱嫻老師 
2022 01/05 13:24
房租的費用。我直接先做費用（不行，你發(fā)票未到）
先付款，票未到：年底先暫估
84785011
2022 01/05 13:27
付款21年還未付。但是這個費用是21年，開錯拿回去紅沖這邊沒做抵扣。那我直接還是先做費用是嗎？
筱嫻老師
2022 01/05 13:31
那你年底先把房租暫估入賬。
84785011
2022 01/06 08:54
老師暫估入費用？
筱嫻老師
2022 01/06 09:00
你好，根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)決定，屬于費用暫估費用，屬于成本暫估成本。
84785011
2022 01/06 09:07
哦直接入費用，摘要寫暫估對吧？
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