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問題已解決
老師好，由于緩交政策，我增值稅主表第32欄“期末未交稅額”數(shù) 和實際因緩交沒交的對不上，這個有問題嗎？這個需要改正嗎？ 申報表上“期末未交稅額”是累計2個月的，而實際緩交的是累計3個月的數(shù)，
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你好? ?不需要更正的
下個月的申報表就一致了
2022 01/05 10:17
84784997 
2022 01/05 10:25
老師，
我所屬期10月 增值稅是6025.83
11月 是5969.64
本月12月 是7910.27
第32欄“期末未交稅額”不應(yīng)該是體現(xiàn)這三個數(shù)之和嗎？
但是我32欄 只有11月+12月的，少了10月所屬期的~
84784997
2022 01/05 10:29
老師，是不是我申報11月時候，系統(tǒng)自帶的第27欄和30欄數(shù)據(jù)6025.83，但是因為緩交政策，實際還沒交，30欄這里6025.83是不是需要手動改成0??？
是這個原因嗎？
這個需要改嗎？
朱立老師 
2022 01/05 10:33
確定是10月份是不是 已經(jīng)繳納了
或者30行有填寫數(shù)據(jù)么（11月份報表）
84784997
2022 01/05 10:37
10月的報表，申報后，系統(tǒng)也扣款了，但是因為緩交政策，過幾天款又自動退回來了。
但是報11月報表時，30行自動出來的6025.83，我也沒改，
老師是這個原因嗎？
朱立老師
2022 01/05 10:38
是的? ?就是這個原因? ? ?
不影響申報? 可以修改 也可以不改? 等一塊繳納的時候 30行填2個月的合計
84784997
2022 01/05 10:47
老師那我不修改11月報表沒關(guān)系是嗎？
等一起繳納時，30行填2個月合計。
老師，一起繳納時，扣稅款 依據(jù)的是我每月申報的本期應(yīng)納稅額數(shù)，而不是32欄的“期末未交稅額”吧？
因為我這欄少一個月，
不會導致少交了吧？
朱立老師
2022 01/05 10:52
可以不修改的
不會導致少交的
84784997
2022 01/05 10:53
好的，謝謝老師
朱立老師
2022 01/05 10:54
不客氣的 工作愉快
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