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老師，每年的稅盤維護費280.我這期抵扣了，16欄21欄要填寫280嗎還是
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你好，應該在23里欄里面填寫，其他的不用填寫。
2022 01/05 09:52
84784952 
2022 01/05 09:56
老師，快看下，這什么情況，我直接申報，變這樣了，這期有開復數
郭老師 
2022 01/05 09:59
他向你開的專票的這個金額對嗎？上面提示你的專票和申報的不一樣。
84784952
2022 01/05 09:59
這個負數金額1115.04填哪
郭老師
2022 01/05 10:01
好，開的是13%的發(fā)票嗎？那你的證書也是嗎？
84784952
2022 01/05 10:06
對，開的13%的增值稅發(fā)票，是不是要用總金額一負數金額才是本期多銷售額，這樣的話，減去剛好對數，也就是實際銷售額應該是91882.12，對吧
郭老師
2022 01/05 10:07
最好對的是的是這么做。
84784952
2022 01/05 10:09
負數金額不用填在別的欄數里，直接減去得到的數填在銷項采集里就好了吧
郭老師
2022 01/05 10:11
你好，可以的，可以這么做的。
84784952
2022 01/05 10:17
份數，稅額都不要動吧，只修改金額，剛才我動了份數15.稅額減去了負數的稅額，不行，第一次操作這樣的，不懂
郭老師
2022 01/05 10:18
你好同學，我直接沒有看懂你這個是什么意思？
郭老師
2022 01/05 10:19
填寫的是正數和負數的合計
84784952
2022 01/05 10:21
這個是我填的銷項采集，因為剛申報時不是說金額不對嗎，我只好重填啦。而且開了負數，金額減了，稅額不用減嗎，份數原本16張，不用減一張負數嗎
郭老師
2022 01/05 10:24
好需要加上這個負數發(fā)票。
84784952
2022 01/05 10:30
這28欄又要填寫280嗎，還是，保存時就上面提示這些
郭老師
2022 01/05 10:33
現(xiàn)在交多少稅款，填寫多少不能留底。
84784952
2022 01/05 10:51
明白，謝謝老師，
郭老師
2022 01/05 10:52
不用客氣，工作愉快。
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