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老師，我是11月就轉(zhuǎn)為一般納稅人的，11月稅務(wù)喊報了小規(guī)模增值稅，零申報，后來因為一些原因，12月又作廢了，12月又重新報了小規(guī)模的?，F(xiàn)在發(fā)票增值稅綜合服務(wù)中心認證那個稅款所屬期就自動跳到2022年1月了。勾選發(fā)票還能放到12月抵扣嘛？
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你好！
稅款所屬期已經(jīng)跳到1月了，12月應(yīng)該是不能抵扣了。像你這種情況，建議還是去稅務(wù)局大廳現(xiàn)場辦理，看能不能在12月抵扣。
2022 01/05 01:26
84784952 
2022 01/05 08:24
老師，我問問這個是什么原因呢
84784952
2022 01/05 08:25
是不是因為申報了小規(guī)模納稅人的
小五子老師 
2022 01/05 13:49
是的，因為你申報了小規(guī)模，建議去大廳處理比較保險。
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