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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，小規(guī)模增值稅申報(bào)表的主表18欄的本期應(yīng)納稅額減征額根據(jù)什么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這里就是填寫你那個(gè)2%部分的優(yōu)惠。
2022 01/04 16:37
84785021 
2022 01/04 16:37
是針對(duì)專票部分還是普票部分呢
陳詩(shī)晗老師 
2022 01/04 16:37
針對(duì)專票和要交稅的普票。
84785021
2022 01/04 16:39
普票銷售收入84000，對(duì)應(yīng)的免稅額是不是只需要填寫在主表的19和20欄
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 16:39
對(duì)的，免稅的話就是填寫免稅銷售額。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 16:39
還有對(duì)應(yīng)的就是填寫在那個(gè)免稅稅額行
84785021
2022 01/04 16:41
但是我就是這樣報(bào)的，申報(bào)顯示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 16:42
你現(xiàn)在總共有沒有超過15萬，就是直接在免稅銷售里面填就行了。
84785021
2022 01/04 16:42
沒有超過
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 16:43
那沒有超過，你直接在免稅銷售里面填就行呀，就不用填寫那個(gè)減稅內(nèi)容。
84785021
2022 01/04 16:56
是這樣報(bào)的，但是一直顯示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過
陳詩(shī)晗老師
2022 01/04 17:03
把你的申報(bào)表截圖看。
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