問(wèn)題已解決

老師好， 11月開(kāi)始有緩交政策，請(qǐng)問(wèn)， 我所屬期10月份 應(yīng)納增值稅是6025.83，11月初申報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)扣稅了，然后過(guò)幾天又自動(dòng)退回來(lái)了，所以等于也沒(méi)交上去。 11月所屬期 應(yīng)納增值稅是5969.64 ， 12月所屬期應(yīng)納增值稅是7910.27 。 1.申報(bào)了，但因緩交政策，沒(méi)交的稅需要填寫(xiě)怎么填寫(xiě)啊？ 2.“起初未交稅額” “本期已交稅額” “本期繳納上期稅額” “本期繳納欠繳稅額”…這些要怎么填寫(xiě)??？ 老師，從第25行到第31行，要怎么填寫(xiě)?。?3.老師，我的數(shù)據(jù)是錯(cuò)了吧？ 因?yàn)?0月~12月應(yīng)納增值稅(緩交）一共是6025.83+5969.64+7910.27 而我的只有5969.64+7910.27 因?yàn)槲疑陥?bào)十月所屬期時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的“本期繳納上期的6025.83”，其實(shí)是退回來(lái)了沒(méi)交的。是不是這6025.83應(yīng)該寫(xiě)0啊？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 15:31
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，兩個(gè)方式，一個(gè)是你按照正常方式申報(bào)，它退就退它的，你報(bào)你的就好。另一種是你計(jì)算好緩交時(shí)間，在這個(gè)時(shí)間段數(shù)據(jù)申報(bào)為0
2022 01/05 08:50
84784997
2022 01/05 09:00
老師，我還是不太明白，您說(shuō)的第一種方式：是我把每次的30欄都寫(xiě)上，和25欄一致，這樣“期末未交稅額”里不體現(xiàn)欠繳的稅款，只體現(xiàn)本期應(yīng)交的稅額，是嗎？ 這種方式可以嗎？不會(huì)影響后面2月份一起交的這累計(jì)3個(gè)月的增值稅嗎？
bullet 老師
2022 01/05 09:02
同學(xué)你好，這個(gè)主表的數(shù)據(jù)不是你收工填寫(xiě)進(jìn)去的，它是自動(dòng)帶出來(lái)的
bullet 老師
2022 01/05 09:03
你只是把你每月的與附表相關(guān)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)好，就可以了
84784997
2022 01/05 09:06
老師，但是30欄可以手寫(xiě)。 我不知道30欄怎么填？ 像這樣緩交稅款，申報(bào)了暫時(shí)沒(méi)交的，25欄系統(tǒng)自帶有數(shù)，但是 30欄要和25欄寫(xiě)一樣，還是寫(xiě)0？
84784997
2022 01/05 09:13
因?yàn)槲?0欄不會(huì)填，都是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)，但是我發(fā)現(xiàn)主表“期末未交稅額”和我賬上和實(shí)際對(duì)不上，這個(gè)可以嗎老師？ 主表里只有兩個(gè)月累計(jì)稅額， 實(shí)際上是緩交3個(gè)月的累計(jì)稅額
bullet 老師
2022 01/05 09:39
同學(xué)你好，30欄，先不填寫(xiě)去試下
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