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老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳費(fèi)前三個季度是盈利，第四季度虧損，總體虧損大于盈利，屬于多交稅了，來年匯算清繳怎么處理
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你好，如果匯算清繳的結(jié)果也是多繳稅了，需要申請退稅?
2022 01/04 15:31
84785029 
2022 01/04 15:32
不退可以么
鄒老師 
2022 01/04 15:33
你好，如果匯算清繳的結(jié)果也是多繳稅了，需要申請退稅 或者結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣?
84785029
2022 01/04 15:34
就是也可以不退，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度是吧
鄒老師
2022 01/04 15:39
你好，是的，也可以這樣操作的?
84785029
2022 01/04 15:45
結(jié)轉(zhuǎn)下年度怎么操作
鄒老師
2022 01/04 15:47
你好，在主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額按負(fù)數(shù)體現(xiàn)。
之后年度抵扣的 時候，在這個地方填寫（請看圖片箭頭指向的地方）
84785029
2022 01/04 15:50
這種情況多么
鄒老師
2022 01/04 15:50
你好，有，但是不太多?
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