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老師，監(jiān)理公司，收到個人開來的監(jiān)理勞務(wù)票，怎么做分錄呢？稅費他個人已經(jīng)在稅務(wù)局代開時交了。
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你好；? ? ? ? ? 那你就直接做賬 ：借 主營業(yè)務(wù)成本 -勞務(wù)費貸銀行存款? ?
2022 01/04 10:52
84785042 
2022 01/04 10:55
收到勞務(wù)票就直接入成本就可以了是吧？老師，那老板拿分紅要怎么做賬呢？
meizi老師 
2022 01/04 10:59
你好； 是的。如果你同期有收入就直接計入成本去 ；? ? 記得報個稅哦??
借：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸：應(yīng)付股利
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利
支付時
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款
? ??
84785042
2022 01/04 11:07
老師，這個個人勞務(wù)費其實是在9月份時已經(jīng)暫估入賬了，入了管理費用里去了，現(xiàn)在才收到發(fā)票，我需要怎么做呢？老板分紅這個個稅又要怎么做分錄呢，代扣代繳的話？
meizi老師
2022 01/04 11:10
?你好；? ? 收到發(fā)票你看看 是否與你暫估有差異? ；這樣好判斷 。? ? ? ? 是的。借：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸：應(yīng)付股利
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 ；；支付時
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款?? 比如借應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅；? 繳納：借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
84785042
2022 01/04 11:14
老師，收到的勞務(wù)票金額跟暫估的一致，9月份暫估入賬時入的是管理費用-咨詢費，12月才收到票開的內(nèi)容是監(jiān)理勞務(wù)票，這個我要怎么辦好呢？
84785042
2022 01/04 11:16
就是給老板代扣時借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 代繳時借：應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
meizi老師
2022 01/04 11:19
?你好? 一致的話直接把發(fā)票附憑證后面去? 。? ? ? 這可以 做到咨詢費去的。 這個影響不大哈? ?是的
84785042
2022 01/04 11:25
老師，9月份入了管理費用咨詢費85萬，現(xiàn)在才收到發(fā)票開的內(nèi)容是這樣的，這個影響不大嗎？可以直接把發(fā)票附憑證后面就可以了是嗎？
meizi老師
2022 01/04 11:34
?你好；? ?是的。? 分錄 金額 都沒有錯誤 直接附? ?
84785042
2022 01/04 17:07
老師，這個勞務(wù)票是不是入成本比入管理費要好得多呢？
meizi老師
2022 01/04 17:13
?你好；? 是的。? 你們本身就是服務(wù)公司 應(yīng)該是成本的??
84785042
2022 01/04 17:40
哦，那我可以紅沖了之前的管理費-咨詢費，然后入成本會不會好些呢？這個月管理費就會負(fù)數(shù)，成本就增大了
meizi老師
2022 01/04 17:48
你好； 直接調(diào)整就行了。? 借 成本? 借費用負(fù)數(shù) ；? 如果 跨度很大的? ? ? 月份就不去調(diào)整了? ? 因為你跨年了? ?
84785042
2022 01/04 17:56
9月份入的管理費用，現(xiàn)在12月收到發(fā)票想在12月調(diào)整為成本，就是金額是不是偏大，12月管理費用出現(xiàn)負(fù)數(shù)，成本就偏大，不知道這樣會不會敏感
meizi老師
2022 01/04 17:57
?你好； 你12月還沒有結(jié)賬的話； 還是別去調(diào)整了。 避免影響過大??
84785042
2022 01/04 18:02
是的，12月的還沒結(jié)賬的。好的，謝謝老師。老師，老板分紅，你上午說的分錄是計提時借：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 然后下面那個借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利是結(jié)轉(zhuǎn)，財務(wù)軟件里的話是月底或者年底就會自動結(jié)轉(zhuǎn)成一個分錄？
meizi老師
2022 01/04 18:07
?你好；先不處理哦 。? 等著22年按實際來做就行了。? ? ? ?可以的。? 年末一起 做 結(jié)轉(zhuǎn)也行的??
84785042
2022 01/04 18:26
老師，做了計提分紅，支付就可以了，
這個分錄借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 是年底一起結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的是吧
meizi老師
2022 01/04 18:31
你好； 是的。 結(jié)轉(zhuǎn)就 可以了? ?
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