問(wèn)題已解決

老師，監(jiān)理公司，收到個(gè)人監(jiān)理勞務(wù)票，怎么做分錄呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 10:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)付職工薪酬 增值稅 貸：銀行存款等
2022 01/04 10:33
84785042
2022 01/04 10:38
有個(gè)人勞務(wù)發(fā)票也入應(yīng)付職工薪酬科目？！不是直接入成本嗎？或者直接入管理費(fèi)用？
王超老師
2022 01/04 10:41
是的，因?yàn)檫@個(gè)人也是為公司提供服務(wù)的，你也是要給他代扣代繳個(gè)人所得稅的阿（其他方代扣代繳個(gè)人所得稅的另算）
84785042
2022 01/04 10:43
但是他給發(fā)票我方，他自己已經(jīng)交了稅費(fèi)跟個(gè)稅了，我這邊還要給他代扣代繳嗎？
王超老師
2022 01/04 10:45
那這個(gè)就不需要代扣個(gè)人所得稅了。
84785042
2022 01/04 10:45
是吧，那這個(gè)分錄要入什么科目好？
王超老師
2022 01/04 10:47
這個(gè)個(gè)人所得稅計(jì)算的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款
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