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工程監(jiān)理公司，一般納稅人，開(kāi)監(jiān)理票 如果開(kāi)監(jiān)理票，一般用什么抵稅呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 09:49
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人，其支付的監(jiān)理費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)不能進(jìn)行抵扣。如果企業(yè)是一般納稅人，其支付的監(jiān)理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)，可以按增值稅專用發(fā)票上面的金額來(lái)確認(rèn)抵扣，其分錄為， 借：在建工程—XX工程—監(jiān)理費(fèi)等， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款等。
2022 05/25 09:52
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