問(wèn)題已解決

我們?cè)谧庸鞠M(fèi)2萬(wàn)塊錢(qián)，我們掛成本，他們掛收入，那怎么在合并報(bào)表上怎么做抵消呢？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/01 13:02
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng)：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好！合并抵銷(xiāo)分錄 ，集團(tuán)公司處理： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 01/01 13:12
84784967
2022 01/02 11:06
我們同時(shí)掛了其他應(yīng)付，對(duì)方掛了其他應(yīng)收，這個(gè)需不需要抵？
稅劍法盾
2022 01/02 11:07
您好！需要做抵消分錄。
84784967
2022 01/02 11:32
那如果母公司是借方是管理費(fèi)用2萬(wàn)貸方是其他應(yīng)付款2萬(wàn) ? ?子公司是借方是其他應(yīng)收款貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)
84784967
2022 01/02 11:32
這個(gè)抵消分錄怎么做呢
稅劍法盾
2022 01/02 11:51
您好！道理同上，其他應(yīng)付沖其他應(yīng)收，收入沖費(fèi)用！
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