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請(qǐng)問年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄
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你好，你是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅嗎？
2021 12/31 15:08
郭老師 
2021 12/31 15:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84785028 
2021 12/31 15:10
是一般納稅人
郭老師
2021 12/31 15:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785028
2021 12/31 15:56
請(qǐng)問老師能根據(jù)這些數(shù)據(jù)測(cè)算一下匯算清繳時(shí)利潤(rùn)會(huì)不會(huì)超100萬，12月的未計(jì)現(xiàn)在利潤(rùn)有64萬左右
郭老師
2021 12/31 15:57
不會(huì)的，看你的本年利潤(rùn)加所得稅費(fèi)用就可以
84785028
2021 12/31 15:58
怕有調(diào)整的，如果有調(diào)整也不會(huì)調(diào)到100萬是嗎
郭老師
2021 12/31 16:01
你有調(diào)整調(diào)整哪些，如果你調(diào)整費(fèi)用的話，調(diào)整50萬的話肯定會(huì)超過。
84785028
2021 12/31 16:02
沒有經(jīng)驗(yàn)，不知道會(huì)不會(huì)調(diào)很多然后超了，所以想請(qǐng)教老師幫看一下
郭老師
2021 12/31 16:04
好，你需要調(diào)多少？你現(xiàn)在的利潤(rùn)總額是本年利潤(rùn)加上所得稅費(fèi)用，這兩個(gè)金額65萬
郭老師
2021 12/31 16:04
你要調(diào)整的話，調(diào)整多少，收入調(diào)整嗎。
84785028
2021 12/31 16:06
想按照匯算清繳來測(cè)算，年應(yīng)納稅所得額不讓它超過100萬，不知道按這些數(shù)據(jù)到時(shí)候會(huì)不會(huì)有可能超100萬
郭老師
2021 12/31 16:08
提供的這些數(shù)據(jù)沒有超過現(xiàn)在是65萬。
84785028
2021 12/31 16:10
是的，現(xiàn)在是65萬，如果調(diào)增的話會(huì)超嗎
郭老師
2021 12/31 16:13
你好，你需要調(diào)整多少？
郭老師
2021 12/31 16:14
100減去65萬你調(diào)增的金額在這個(gè)額度以內(nèi)的不需要的。
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