問(wèn)題已解決

哪位老師寫(xiě)下計(jì)算過(guò)程和答案，不用寫(xiě)分錄

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 10:22
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，會(huì)計(jì)利潤(rùn)9000-6500+200-1300-500-50-81=769 56*0.6=33,6，9200*0.005=46，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增56-33.6=22.4 9200*0.15=1380，廣告費(fèi)無(wú)需調(diào)整 500*0.02=10，工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增1 500*0.14=70，職工福利費(fèi)調(diào)增8 500*0.025=12.5，職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增19-12.5=6.5 769*0.12=92.28，公益性捐贈(zèng)無(wú)需調(diào)整 罰款調(diào)增20 應(yīng)納企業(yè)所得稅（769+22.4+1+8+6.5+20）*25%=206.725 應(yīng)補(bǔ)繳206.725-50=156.725
2021 12/31 10:33
84784990
2021 12/31 10:50
職工教育經(jīng)費(fèi)不是百分之8的扣除嘛
大海老師
2021 12/31 10:53
你是對(duì)的，我改下 會(huì)計(jì)利潤(rùn)9000-6500+200-1300-500-50-81=769 56*0.6=33,6，9200*0.005=46，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增56-33.6=22.4 9200*0.15=1380，廣告費(fèi)無(wú)需調(diào)整 500*0.02=10，工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增1 500*0.14=70，職工福利費(fèi)調(diào)增8 500*0.08=40，職工教育經(jīng)費(fèi)無(wú)需調(diào)整 769*0.12=92.28，公益性捐贈(zèng)無(wú)需調(diào)整 罰款調(diào)增20 應(yīng)納企業(yè)所得稅（769+22.4+1+8+20）*25%
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