免費(fèi)問(wèn)答

開(kāi)票的款已經(jīng)收回，是打到我們賬上的，項(xiàng)目是9萬(wàn)多，總包付給我們的款款是11萬(wàn)，現(xiàn)在我們要把這個(gè)項(xiàng)目款9萬(wàn)多轉(zhuǎn)給總包，相當(dāng)于我們賺了兩萬(wàn)多的差價(jià)，又不需要開(kāi)票給總包，最主要的是轉(zhuǎn)給總包的9萬(wàn)多對(duì)方讓我們轉(zhuǎn)到我們公司法人的私賬，由法人轉(zhuǎn)個(gè)總包那邊的個(gè)人賬戶，我現(xiàn)在要怎么處理呢？

就是說(shuō)你現(xiàn)在相當(dāng)于是開(kāi)給那個(gè)發(fā)包方11萬(wàn)的發(fā)票，這11萬(wàn)是作為你的收入處理，那你現(xiàn)在要給總包9萬(wàn)，你需要總包給你提供發(fā)票，可以作為成本的形式轉(zhuǎn)過(guò)去，可以轉(zhuǎn)到總包個(gè)人的賬戶里面，沒(méi)問(wèn)題。

我重新表述下我們問(wèn)題，A公司用我們公司去B公司投標(biāo)，投標(biāo)項(xiàng)目總額是9萬(wàn)多，中標(biāo)后由我們公司去給B公司做這個(gè)項(xiàng)目，發(fā)票是我們開(kāi)給B公司，B公司直接打款給我們公司，實(shí)際上這個(gè)項(xiàng)目是我們代替A公司去給做的，在做項(xiàng)目的過(guò)程中A公司給我們付了11萬(wàn)的墊資款，現(xiàn)在項(xiàng)目完工，款項(xiàng)已經(jīng)收回，我們現(xiàn)在要把這個(gè)項(xiàng)目錢(qián)也就是這9萬(wàn)多付給A公司，還剩兩萬(wàn)多的差價(jià)相當(dāng)于我們公司的收入，實(shí)際上這9萬(wàn)多應(yīng)該原路退會(huì)A公司賬上對(duì)吧，剩下兩萬(wàn)多應(yīng)該是我們開(kāi)票給A公司，這個(gè)流程才說(shuō)的通，但是現(xiàn)在A公司的人要求我們把這9萬(wàn)多轉(zhuǎn)到我們公司法人的私人賬戶，由我們法人從自己的賬戶轉(zhuǎn)給A公司的人的私人賬戶，兩萬(wàn)多也不需要我們開(kāi)票

你的問(wèn)題我已經(jīng)描述清楚的，現(xiàn)在的問(wèn)題不是說(shuō)要怎么處理，而是你根本就不能這樣子操作，這樣子操作之后，你根本就平不了帳，明白我的意思嗎？

你這個(gè)事情的本質(zhì)就是**，相當(dāng)于人家用你的資質(zhì)去干的，活現(xiàn)在你要把那個(gè)余下的錢(qián)要給到對(duì)方，從那個(gè)稅法和賬務(wù)處理層面，你這個(gè)操作都是實(shí)現(xiàn)不了的。

你可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的代理賬號(hào)，就是其他應(yīng)收款，那個(gè)最后面怎么平賬呢，對(duì)不對(duì)。

如果這種處理，A公司轉(zhuǎn)給我們公司賬上的11萬(wàn)多沒(méi)辦法去平賬，轉(zhuǎn)到法人頭上也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票來(lái)沖抵，所以我不知道應(yīng)該怎么處理，是不是法人可以要求對(duì)方寫(xiě)一個(gè)還款說(shuō)明，然后這兩萬(wàn)多做無(wú)票收入

就是你賬上收到11萬(wàn)多，這個(gè)本身是屬于你的收入。完了之后你要支付出去九萬(wàn)多，對(duì)不對(duì)，就在稅法層面，他覺(jué)得你支付的這個(gè)九萬(wàn)多是屬于你的成本，相當(dāng)于你最后還有2萬(wàn)多的利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行處理的。也就是說(shuō)這個(gè)九萬(wàn)多，你需要總包給你開(kāi)發(fā)票，你已支付形式支付成本的形式給支付出去。

是的，我們是個(gè)對(duì)方溝通說(shuō)把這個(gè)款原路退回，剩下的要么先掛著，要么開(kāi)票或者做無(wú)票收入平賬，可是對(duì)方不肯，現(xiàn)在就僵持不下

這個(gè)的話建議是和對(duì)方再溝通一下，如果說(shuō)你完全按照他的思路來(lái)，那么你這邊賬平不了，最后風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)是你公司啊。

主要是我們法人也說(shuō)不通，他就覺(jué)得我們說(shuō)的太麻煩，扎心了

就建議你給你的那個(gè)老板這樣子去溝通一下。就是說(shuō)你要告訴他，因?yàn)檫@個(gè)工程是以我們自己公司的名義做的，那么稅務(wù)局他肯定會(huì)認(rèn)為這個(gè)是我們自己的收入，那么應(yīng)該是要通過(guò)對(duì)公賬戶去處理的，直接轉(zhuǎn)到你個(gè)人賬上，最后公司沒(méi)辦法屏障，會(huì)有那個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，看他怎么說(shuō)嘛。

好的，謝謝

不客氣，祝你工作愉快。