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問題已解決
可以幫我編制一下科目匯總表啊，試算平衡平衡表，還有資產負債表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，這個題目太多了，估計需要做一天，我來慢慢編制吧。
2021 12/30 20:00
84785008 
2021 12/30 20:03
好，謝謝老師
王雁鳴老師 
2021 12/30 20:16
同學你好，（1）借：應付票據(jù)，10000元，貸：銀行存款，10000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:23
同學你好，（2）借：材料采購，150000元，應交稅費應交增值稅進項，19500元，貸：銀行存款，169500元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:24
同學你好，（3）借：原材料，100000元，貸：材料采購，95000元，材料成本差異，5000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 20:53
同學你好，（4）借：銀行存款，234元，貸：其他貨幣資金，234元。借：原材料，100000元，應交稅費-應交增值稅-進項，12974元，貸：銀行存款，112774元，材料成本差異，200元。
84785008
2021 12/30 20:55
老師，編輯科目匯總表和試算平衡表就好了，分錄不用了
王雁鳴老師
2021 12/30 20:58
同學你好，（5）借：應收賬款，339000元，貸：主營業(yè)務收入，300000元，應交稅費-應交增值稅-銷項，39000元，結轉成本，借：主營業(yè)務成本，180000元，貸：庫存商品，180000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:00
同學你好，不做分錄，怎么編輯科目匯總表啊。你說呢，如果不做分錄，直接出科目匯總表，那真的有點神奇了。
84785008
2021 12/30 21:07
不好意思
84785008
2021 12/30 21:09
老師，你寫吧！
84785008
2021 12/30 21:09
是我搞錯了
王雁鳴老師
2021 12/30 21:26
同學你好，確實是這樣的，如果不寫分錄，太容易出錯了，否則，會計為什么要編制分錄啊，是吧。（6）借：銀行存款，16500元，貸：交易性金融資產，15000元，投資收益，1500元。
84785008
2021 12/30 21:29
好的，是我搞錯了
王雁鳴老師
2021 12/30 21:30
同學你好，（7）借：固定資產，86470元，應交稅費-應交增值稅-進項，11111元，貸：銀行存款，97581元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:37
同學你好，（8）借：工程物資，150000元，貸：銀行存款，150000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:39
同學你好，（9）借：在建工程，228000元，貸：應付職工薪酬-工資，200000元，應付職工薪酬-福利費，28000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 21:40
同學你好，（10）借：在建工程，150000元，貸：長期借款，150000元。
84785008
2021 12/30 22:13
老師，如果問題結束了，可以繼續(xù)把后面那些答案發(fā)過來嗎？因為我可能提問不了，
84785008
2021 12/30 22:13
如果問題結束了，還能繼續(xù)發(fā)答案過來的嗎？
王雁鳴老師
2021 12/30 23:11
同學你好，可以繼續(xù)的。但是如果系統(tǒng)給把問題結束了，我可能也發(fā)不了了。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:14
同學你好，（11）借：固定資產，1400000元，貸：在建工程，1400000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:18
同學你好，（12）借：固定資產清理，20000元，累計折舊，180000元，貸：固定資產，200000元。
同時，借：固定資產清理，500元，貸：銀行存款，500元。
借：銀行存款，800元，貸；固定資產清理，800元。
結轉固定資產清理，借：營業(yè)外支出，19800元，貸：固定資產清理，19800元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:20
同學你好，（13）借：銀行存款，400000元，貸：長期借款，400000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:22
同學你好，（14）借：銀行存款，791000元，貸：主營業(yè)務收入，700000元，應交稅費應交增值稅銷項，91000元。結轉成本，借：主營業(yè)務成本，420000元，貸：庫存商品，420000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:23
同學你好，（15）借：銀行存款，200000元，?貸：應收票據(jù)，200000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:27
同學你好，（16）借：應交稅費-城建稅，2329元，應交稅費教育費附加，998元，應交稅費-未交增值稅，100000元，貸：銀行存款，103327元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:29
同學你好，（17）借：銀行存款，30000元，貸；投資收益，30000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:32
同學你好，（18）借：銀行存款，300000元，貸：固定資產清理，300000元。
同時，借：固定資產清理，250000元，累計折舊，150000元，貸：固定資產，400000元。
結轉固定資產清理，借：固定資產清理，50000元，貸；資產處置損益，50000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:34
同學你好，（19）借：長期借款-本金，250000元，長期借款-應付利息，12500元，貸：銀行存款，262500元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:34
同學你好，（20）借：庫存現(xiàn)金，500000元，貸：銀行存款，500000元。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:35
同學你好，（21）借：應付職工薪酬-工資，500000元，貸；庫存現(xiàn)金，500000元。
84785008
2021 12/30 23:48
我那里好像發(fā)了兩個，另一個是今天晚上發(fā)布了，應該時間會更長一點，到時候可以接著在那里發(fā)答案的嗎？
王雁鳴老師
2021 12/30 23:51
同學你好，如果沒有其他老師解答的話，我就可以接手繼續(xù)發(fā)答案的。
84785008
2021 12/30 23:52
好，到時候如果那個時間結束，我再繼續(xù)發(fā)布一個
王雁鳴老師
2021 12/30 23:52
同這你好，好的，那我就接著接手繼續(xù)發(fā)答案。
王雁鳴老師
2021 12/30 23:56
同學你好，（22）借：生產成本，275000元，制造費用，10000元，管理費用 ，15000元，貸：應付職工薪酬-工資，300000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:00
同學你好，（23）借：生產成本，275000*14%=38500元，制造費用，10000*14%=1400元，管理費用，15000*14%=2100元，貸：應付職工薪酬-福利費，42000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:02
同學你好，（24）借：應付職工薪酬-福利費用，100000元，貸：銀行存款，100000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:03
同學你好，（25）借：財務費用，21500元，貸：短期借款，11500元，長期借款，10000元。
王雁鳴老師
2021 12/31 00:22
同學你好，（26）借：生產成本，697652元，材料成本差異，5200*700000/（1350000+200000）=2348元，貸：原材料，700000元。
借：制造費用，50000元，貸：周轉材料-低值易耗品，50000元。
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