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高財問題解答謝謝老師解答

84784977| 提問時間：2021 12/29 23:29
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
固定資產(chǎn)期末賬面價值=525-525/15*5=350 計稅基礎=525-525/5=420 遞延所得稅資產(chǎn)=(420-350)*0.15=10.5
2021 12/30 06:25
悠然老師01
2021 12/30 06:26
交易性金融資產(chǎn)賬面價值=7.5*2000=15000 計稅基礎=8*2000=16000 遞延所得稅資產(chǎn)=(16000-15000)*0.15=150
悠然老師01
2021 12/30 06:31
3 借:營業(yè)外支出120 貸:預計負債120 遞延所得稅資產(chǎn)120*0.15=18
悠然老師01
2021 12/30 06:32
4 50/0.25*0.15+10.5+150+18=208.5遞延所得稅資產(chǎn) 150/0.25*0.15=90遞延所得稅負債
悠然老師01
2021 12/30 06:36
按收入比例計算招待費=110000*0.005=550 1000*0.6=600 納稅調(diào)增1000-550=450 60000+450+420-350+16000-15000+120=61640應納稅所得額 應交稅費=61640*0.15=9246
84784977
2021 12/30 13:48
最后一題的會計分錄老師能寫出來嗎
悠然老師01
2021 12/30 13:59
借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應交稅費 遞延所得稅負債
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