問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模企業(yè)做銷售收入的賬，財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，要怎么做？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/29 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以增加一個(gè)這個(gè)明細(xì)科目核算：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），然后收入分錄就是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）
2021 12/29 17:14
84784997
2021 12/29 17:18
老師，我看科目里有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅，我可以用這個(gè)嗎
鄒老師
2021 12/29 17:21
你好，不可以，這個(gè)是一般納稅人單位才使用的科目?
84784997
2021 12/29 17:25
老師，那我只能在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面再建一個(gè)“小規(guī)模”，就變成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模，這樣可以嗎
鄒老師
2021 12/29 17:26
你好，根據(jù)你的描述，只能是這樣變通處理了?
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