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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人 11月增值稅 附加稅 印花稅 的11月忘記計(jì)提了 12月實(shí)際繳納完成 怎么做賬
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你好，需要補(bǔ)做增值稅，附加稅的計(jì)提，然后再做繳納分錄
補(bǔ)計(jì)提
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
稅金及附加—印花稅 ???， ?
???貸：銀行存款
2021 12/29 15:10
84784975 
2021 12/29 15:14
老師 我12月沒有補(bǔ)計(jì)提? 直接做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅多少 貸方銀行存款 附加稅也是直接做應(yīng)交稅費(fèi) 貸方 銀行存款 不知道行不行
鄒老師 
2021 12/29 15:15
你好，不行，需要補(bǔ)做計(jì)提分錄才是。
請按我回復(fù)的內(nèi)容處理?
84784975
2021 12/29 15:16
好謝謝老師
鄒老師
2021 12/29 15:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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