問(wèn)題已解決

人力資源公司，開(kāi)具給對(duì)方公司的人力資源*勞務(wù)服務(wù)和代發(fā)工資的發(fā)票應(yīng)該如何入賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/29 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。
2021 12/29 13:37
84784985
2021 12/29 13:40
第二步是結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本吧
郭老師
2021 12/29 13:42
你好，對(duì)的是的是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，第一個(gè)是集體，第二個(gè)是發(fā)工資。
84784985
2021 12/29 13:45
我要的是開(kāi)發(fā)票給對(duì)方怎么入賬？借：應(yīng)收賬款-**貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳社保 其他應(yīng)收款-代發(fā)工資，這樣對(duì)嗎
84784985
2021 12/29 13:46
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2021 12/29 13:46
你好，這個(gè)發(fā)票沒(méi)有看懂。
84784985
2021 12/29 13:50
額，開(kāi)具給對(duì)方的管理費(fèi)和代發(fā)工資的發(fā)票？
郭老師
2021 12/29 13:51
好，這個(gè)做收入，然后做成本。
84784985
2021 12/29 13:54
代發(fā)工資怎么入賬
郭老師
2021 12/29 13:59
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資貸，應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 工資的
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