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這個會計的購買原材料賬是這樣記的 只有銀行回單 借 應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付 貸 銀行 過幾天到發(fā)票了 借 應(yīng)付-暫估 貸 應(yīng)付賬款-票到 科目余額表 應(yīng)付賬款-票到的 借 貸表示什么 應(yīng)付賬款-暫估的 借 貸表示什么
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你好，第二個分錄就紅沖了，之前借方暫估，但是你沒有做原材料入庫，這個分錄不對。
2021 12/29 11:47
84785006 
2021 12/29 11:48
月末做原材料入庫 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2021 12/29 11:52
借原材料貸應(yīng)付賬款票到。
84785006
2021 12/29 11:53
之前的會計 就這樣做的 也不能說不對吧
郭老師
2021 12/29 11:54
你好，他為什么要暫估呢？票已經(jīng)到了，還粘鍋，而且這些最后這些都根本就沒有用，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款，對方企業(yè)貸，銀行存款，一目了然，這是提前支付了對方錢。
84785006
2021 12/29 11:56
他已經(jīng)這樣做了 錯也就錯了 我下面怎么做
郭老師
2021 12/29 11:59
你把這些科目做平了之后，重新按照你的來做就行。
郭老師
2021 12/29 11:59
也就是之前的不需要再管他了。
84785006
2021 12/29 12:00
都有余額 我后面怎么接
郭老師
2021 12/29 12:03
現(xiàn)在具體的哪個科目還有余額？
84785006
2021 12/29 12:04
應(yīng)付賬款 -票到 和 應(yīng)付賬款-暫估 借 貸方都有余額
郭老師
2021 12/29 12:06
借庫存商品貸，應(yīng)付賬款漂到。
郭老師
2021 12/29 12:06
應(yīng)付賬款，然后暫估，這個具體的是什么原因？
84785006
2021 12/29 12:08
先付的貨款 貨還沒有入庫 他就記 借 應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付賬款 貸 銀行
郭老師
2021 12/29 12:13
貨物到了
借庫存商品貸應(yīng)付帳款票到是吧
84785006
2021 12/29 12:14
貨物到了記 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款-票到
郭老師
2021 12/29 12:17
貨物沒有在存貨
這個不多
84785006
2021 12/29 12:18
什么意思啊 他之前就是這么記的 后面我怎么接
郭老師
2021 12/29 12:20
但是按照你這個分錄之后，應(yīng)付賬款飄到根本就沒有余額啦，他只有一個應(yīng)付賬款，借方有暫估，如果有兩個科目蛋糕的話不對，他不可能付款兩次。
郭老師
2021 12/29 12:20
借 應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付 貸 銀行
借 應(yīng)付-暫估 貸 應(yīng)付賬款-票到
你再確定一下是不是應(yīng)付賬款暫估現(xiàn)在有余額。
84785006
2021 12/29 12:22
這是他的科目余額表 都有余額
郭老師
2021 12/29 12:23
針對這一個業(yè)務(wù)，你看下是不是沒有余額。
郭老師
2021 12/29 12:23
其他的業(yè)務(wù)是不是有沒到發(fā)票的。
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