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一個公司兩個股東，總注冊資本是200萬，兩個股東各投資100萬，其中一個A打款進150萬，那走賬的話是不是，借：銀行存款150萬，貸;實收資本A100萬，資本公積50萬？
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對，沒錯兒，就是這么做會計分錄。
2021 12/29 11:28
84784994 
2021 12/29 11:36
等于倆是分開的，誰多投的就是資本公積，即便另一個一直沒打錢，也是要做資本公積，不能算公司總的投資款的。
東老師 
2021 12/29 11:37
對沒錯，就是這個意思，各算各的
84784994
2021 12/29 12:11
老師，我們12月公司賬戶沒錢，員工報銷發(fā)票都沒法支付，那我們下個月支付，不就是等于是把費用走到明年1月份了？按道理，發(fā)票不是都應該在走賬12月份嗎？
東老師
2021 12/29 12:11
你在12月份做賬，在一月份報銷就可以，然后這個就是屬于12月份的費用。
84784994
2021 12/29 12:21
我的意思，這些費用公司在12月沒有支付給他們，那我在做12月份帳的時候，直接把這些未付款的報銷走賬是嗎？
東老師
2021 12/29 12:25
對你帳做在12月份就可以，然后一月份給他們報銷就可以了。
84784994
2021 12/29 12:28
就是借：管理費用 貸：其他應付款 到1月分支付時，做賬：借其他應付款，貸：銀行存款。是這樣嗎老師？
東老師
2021 12/29 12:30
對的，沒錯，就是這么做的。
84784994
2021 12/29 12:31
好的，謝謝老師。明白了
東老師
2021 12/29 12:34
不客氣，幫忙給個五星好評
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