問題已解決
老師,我公司是做工程的,工程外包,我這個收到勞務發(fā)票150萬,這個合理嗎?勞務發(fā)票有規(guī)定嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個是正常的呀,工程的話,你本身有一部分成本就是勞務,那如果說你把勞務外包的話,收到勞務發(fā)票這個是正常的。
2021 12/28 22:21
84784952
2021 12/28 22:50
分錄怎么做?可以做借:管理費用-勞務費,應交稅金-進項稅,貸:應付賬款,可以這么做嗎?
陳詩晗老師
2021 12/28 22:51
借工程施工合同成本
應交稅費
貸應付賬款。
84784952
2021 12/29 01:15
我的財務軟件里沒有工程施工這個科目,如果增加一級科目要收費[捂臉]
陳詩晗老師
2021 12/29 08:47
那如果說你用的是建造準則的話,你是有這個科目的。如果說你不是用的建造準則,就沒有這個科目,你可以考慮把它放到合同履約成本或者是勞務成本之類的。
84784952
2021 12/29 12:27
老師,再問另外一個問題麻煩幫忙解答一下,謝謝了,請問如果是勞務派遣公司一般納稅人按簡易計稅開發(fā)票,開票總額為一萬元,應如何做賬務處理???
84784952
2021 12/29 12:30
老師不用回上面這個問題了,謝謝
陳詩晗老師
2021 12/29 12:34
嗯,好的好的,因為今天一直在上課,所以說沒有及時回。
閱讀 322