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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司準(zhǔn)備注銷，但項(xiàng)目上還有固定資產(chǎn)和原材料，做的是外賬的，現(xiàn)在注銷了不知道這個(gè)怎么能處理。
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好，需要把你的原材料還有固定資產(chǎn)都銷售出去。
2021 12/28 15:54
84785019 
2021 12/28 15:55
那不就是需要開票嗎？需要繳稅
84785019
2021 12/28 15:56
能不能停產(chǎn)放在哪里折舊，一直到用完，或者加速折舊什么
郭老師 
2021 12/28 15:56
你好，開不開發(fā)票，看購買方的要求，需要正常交稅的。
郭老師
2021 12/28 15:56
這個(gè)是什么時(shí)間買的固定資產(chǎn)？
84785019
2021 12/28 15:57
也沒有人買?。∮玫舻钠频?。
84785019
2021 12/28 15:58
從17-21年都有買進(jìn)的固定資產(chǎn)，都是一些生產(chǎn)用的小機(jī)器或者公司買的車
郭老師
2021 12/28 15:58
你好，你們銷售出去啊，如果不銷售的話，一直掛著帳注銷不了的。
84785019
2021 12/28 15:58
銷售不就帶開票，不開票怎么報(bào)稅呢！不報(bào)稅能行嗎
郭老師
2021 12/28 16:00
你好，申報(bào)無票收入不就可以了？
84785019
2021 12/28 16:01
那是多少的稅率??！不帶全額繳稅不能抵扣嗎
郭老師
2021 12/28 16:02
如果你是一般納稅人，固定資產(chǎn)是零九年之后買來的，稅率是13%，原材料也是13%座無票收入，你有專票是進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅。
84785019
2021 12/28 16:06
不該是稅率那么高吧
郭老師
2021 12/28 16:09
你好，你是一般納稅人還是？
84785019
2021 12/28 16:09
一般納稅人
郭老師
2021 12/28 16:11
一般納稅人這個(gè)車是零九年之前買來的，你可以選擇簡易計(jì)稅，3%，或者是你們單位是簡易計(jì)稅，買來的時(shí)候這個(gè)不允許抵扣，增值稅也可以按照3%。
84785019
2021 12/28 16:13
我們不是簡易計(jì)稅的公司，就正常開13%的一般納稅人，購進(jìn)的時(shí)候也抵扣用了。現(xiàn)在賣出去是不是按照3%開票還不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣。
郭老師
2021 12/28 16:18
你好，你們銷售出去按照13%交增值稅的。
84785019
2021 12/28 16:19
沒明白老師您的意思
郭老師
2021 12/28 16:20
你好，你們是零九年之后買來的，還不屬于簡易計(jì)稅的，已經(jīng)抵扣了增值稅，現(xiàn)在銷售出去就得按照13%，你不符合上面的減免政策。
84785019
2021 12/28 16:21
那是按照折舊后余額還是原價(jià)的金額
郭老師
2021 12/28 16:22
你好，按照你的處置價(jià)格交稅。
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