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問題已解決
對方給我們開的票，我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在給對方提供紅字信息表，對方是不是該給我們紅字發(fā)票，然后賬和稅分別應怎么處理，之前抵扣的那張票，對方要，我們是不是不應該給他們，我們已經(jīng)入賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的是的，不需要還給他
借應付賬款
貸，庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021 12/28 12:12
84784982 
2021 12/28 12:13
增值稅報表如何填
84784982
2021 12/28 12:14
是和他要紅沖發(fā)票是嗎
84784982
2021 12/28 12:14
那這筆紅沖發(fā)票如何入賬
郭老師 
2021 12/28 12:21
附表二，進項轉(zhuǎn)出有一個開具的紅字信息表一欄填寫的這個發(fā)票不需要給對方退回去，負數(shù)發(fā)票需要給你們。
84784982
2021 12/28 12:22
借應付賬款
貸，庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。這么入賬，后邊附紅沖發(fā)票？
84784982
2021 12/28 12:23
入的費用
郭老師
2021 12/28 12:24
你好，對的是的，那你把庫存商品改成借管理費用負數(shù)。
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