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老師您好,請問年末增值稅進項稅大于銷項稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?

84784987| 提問時間:2021 12/26 17:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進項稅大于銷項稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021 12/26 17:09
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