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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我司是4S店的銷售方，之前固定資產(chǎn)試駕車賣出去了也開(kāi)發(fā)票給對(duì)方了，做了固定資產(chǎn)清理，購(gòu)貨方發(fā)生了退貨，我發(fā)開(kāi)了紅字發(fā)票，賬務(wù)處理要怎么做？
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你好，做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2021 12/26 10:40
84784973 
2021 12/26 10:43
那帳套的固定資產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)行處置了、那要重新錄入固定資產(chǎn)嗎
答疑蘇老師 
2021 12/26 10:44
你好，是的，是這樣的。
84784973
2021 12/26 10:52
按之前購(gòu)入的價(jià)格重新錄入、重新計(jì)提折舊嗎
答疑蘇老師
2021 12/26 10:55
你好，就做原來(lái)賣掉分錄的負(fù)數(shù)分錄，折舊就回來(lái)了。
84784973
2021 12/26 10:57
好的，謝謝老師
答疑蘇老師
2021 12/26 10:57
不客氣，祝工作順利哦！
84784973
2021 12/26 11:13
老師，您好，我還有個(gè)問(wèn)題
84784973
2021 12/26 11:13
我方公司是4S店，顧客在公司做貸款購(gòu)車，廠家的金融公司有一個(gè)貼息政策，金融公司在給我們公司打貸款的時(shí)候把這個(gè)貼息錢扣出來(lái)了，然后以把貼息的錢以銷售折讓或者返利的方式給，她們之后再看紅字發(fā)票給我們，這么怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
答疑蘇老師
2021 12/26 11:16
你好，沖減你們的成本。
84784973
2021 12/26 11:20
收到廠家開(kāi)的貼息普票時(shí)，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 ，每個(gè)月折讓到了我們是做 借：預(yù)付賬款
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷售折讓 紅字進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字 因?yàn)榻衲陱S家不會(huì)開(kāi)發(fā)票，之前的會(huì)計(jì)就做了個(gè)計(jì)提借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 想今年先進(jìn)成本，那發(fā)票回來(lái)費(fèi)用不就做多了嗎，
答疑蘇老師
2021 12/26 11:27
你好，發(fā)票回來(lái)需要把之前的分錄沖掉后再做。
84784973
2021 12/26 11:35
我是不是也可以這樣嗎，把之前計(jì)提沒(méi)開(kāi)票的費(fèi)用，把貼息折讓單獨(dú)掛出來(lái)，借：預(yù)付 其它應(yīng)收-貼息紅字 等收到發(fā)票： 借 其它應(yīng)收-貼息 貸 預(yù)付賬款 然后這樣沖平可以嗎
答疑蘇老師
2021 12/26 12:00
你好，是的，是可以的。
84784973
2021 12/26 12:02
好的，謝謝老師
答疑蘇老師
2021 12/26 12:42
不客氣，祝工作順利哦！
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