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小規(guī)模需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是說三個(gè)月一起結(jié)帳啊。
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學(xué)員你好，每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021 12/26 07:47
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每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？月末不結(jié)轉(zhuǎn)，直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，可以嗎？
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每個(gè)月做了應(yīng)交稅費(fèi)，是不是要把屬于稅金及附加的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加才能抵扣吧？
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小規(guī)模自開專票，1、2、3月都有開，每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎，還是說到3月份一起結(jié)轉(zhuǎn)呢
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這個(gè)月只有一筆銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，那應(yīng)交稅費(fèi)還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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計(jì)提時(shí)：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交所得稅
假如前三個(gè)月都這樣計(jì)提，第四個(gè)月開始繳納。
把前三個(gè)月的未交所得稅加一起就是繳納的稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交所得稅
貸：銀行存款
我這樣理解對嗎？
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 12小時(shí)前
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