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第二個問題中，轉(zhuǎn)回可抵扣，可抵扣發(fā)生額是負(fù)的150所以不應(yīng)該是利潤總額加上150嗎？因為利潤用+應(yīng)納稅-可抵扣呀，為什么答案利潤總額減150
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學(xué)員你好，利潤+可抵扣-應(yīng)納稅，你記反了
2021 12/25 10:51
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老師，答案解析劃了紅線的可以這樣理解不？就是從小規(guī)模納稅人處購進50000元稅點3個點也就是150元稅額的專票，意思就是我可以拿回來按照9%來抵扣嗎？？？也就是＜50000×9%=450元-我購進3個點150元＝300元，意思就是我作為一般納稅人可以抵扣的不是購進的150元，而是可以抵扣450-150＝300元，我可以抵扣300是這樣嗎？？？
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事項5，我的理解是轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)150萬元，同時又確認(rèn)90的遞延所得稅資產(chǎn)，合并當(dāng)月遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額是-60萬元，但是為什么第三小問的答案是選發(fā)生額為-150萬元呢？導(dǎo)致我做第四小問也錯
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為什么我用應(yīng)交所得稅201+(0減去88.5)不等于150，按理說應(yīng)該等于利潤總額600減上或減去乘以永久性差異再乘以所得稅稅率的結(jié)果150是一樣啊，但是為什么不一樣，是錯在哪里
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老師，這個為什么不可以減150元呢
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例2，為什么不是[(1350+150)-1000*80%]*150/(1350+150)
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