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第二個(gè)問題中，轉(zhuǎn)回可抵扣，可抵扣發(fā)生額是負(fù)的150所以不應(yīng)該是利潤(rùn)總額加上150嗎？因?yàn)槔麧?rùn)用+應(yīng)納稅-可抵扣呀，為什么答案利潤(rùn)總額減150
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學(xué)員你好，利潤(rùn)+可抵扣-應(yīng)納稅，你記反了
2021 12/25 10:51
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老師，答案解析劃了紅線的可以這樣理解不？就是從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)50000元稅點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)也就是150元稅額的專票，意思就是我可以拿回來按照9%來抵扣嗎？？？也就是＜50000×9%=450元-我購(gòu)進(jìn)3個(gè)點(diǎn)150元＝300元，意思就是我作為一般納稅人可以抵扣的不是購(gòu)進(jìn)的150元，而是可以抵扣450-150＝300元，我可以抵扣300是這樣嗎？？？
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事項(xiàng)5，我的理解是轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)150萬元，同時(shí)又確認(rèn)90的遞延所得稅資產(chǎn)，合并當(dāng)月遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額是-60萬元，但是為什么第三小問的答案是選發(fā)生額為-150萬元呢？導(dǎo)致我做第四小問也錯(cuò)
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為什么我用應(yīng)交所得稅201+(0減去88.5)不等于150，按理說應(yīng)該等于利潤(rùn)總額600減上或減去乘以永久性差異再乘以所得稅稅率的結(jié)果150是一樣啊，但是為什么不一樣，是錯(cuò)在哪里
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老師，這個(gè)為什么不可以減150元呢
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例2，為什么不是[(1350+150)-1000*80%]*150/(1350+150)
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查看更多- 我司委托A公司承運(yùn)水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，A公司無水路運(yùn)輸資質(zhì)。A公司應(yīng)該與我司簽訂什么合同開什么稅率比較合適呢？如果按貨物運(yùn)輸代理合同全款開6％，按無船承運(yùn)業(yè)務(wù)簽運(yùn)輸服務(wù)開9％。那么，代理合同稅率會(huì)更低，如此，A公司選擇代理業(yè)務(wù)開6%的業(yè)務(wù)這樣更劃算。這樣合理嗎？稅務(wù)認(rèn)可嗎？按6％開票算少交稅嗎？謝謝啦！我想知道經(jīng)濟(jì)代理運(yùn)輸服務(wù)與無船承運(yùn)業(yè)務(wù)這兩項(xiàng)怎么來區(qū)分，到底該選哪一種最正確？ 昨天
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