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甲公司2020年度利潤總額300萬元，應(yīng)預(yù)交企業(yè)所得稅稅額60萬元，在營業(yè)外支出賬戶中列支了，通過公益性社會(huì)組織向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)了40萬元，已知企業(yè)所得稅25%公益性捐贈(zèng)，支出不，超過年利潤總額12%的部分，準(zhǔn)予在其計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額扣除記憶算甲公司當(dāng)年應(yīng)交應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅額的下列公寺中正確的是

84785034| 提問時(shí)間：2021 12/24 19:19
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
捐贈(zèng)限額=300*12%=36? 調(diào)增40-36=4 需要補(bǔ)稅=(300+4)*0.25-60=16
2021 12/24 19:32
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