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你好 老師 本公司做的是電腦 打印機(jī)等 但是這個月需要開監(jiān)控類七萬多發(fā)票 但是沒有監(jiān)控類的進(jìn)項票 （電腦打印機(jī)發(fā)票進(jìn)項足） 有什么風(fēng)險嗎
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你個是真實(shí)的業(yè)務(wù)嗎？
2021 12/24 07:49
84785008 
2021 12/24 07:50
是的 真實(shí)業(yè)務(wù) 要不然我也不會給對方開監(jiān)控
東老師 
2021 12/24 07:52
那這個就是說你這個監(jiān)控設(shè)備的發(fā)票還沒有開下來，對嗎。
84785008
2021 12/24 07:53
是啊我給客戶銷售發(fā)票 但是我沒有對應(yīng)的進(jìn)項也就是說我的供應(yīng)商不開票
東老師
2021 12/24 07:54
只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以，但是你的進(jìn)貨也最好留一些采購的證據(jù)。
84785008
2021 12/24 07:56
我有相應(yīng)電腦打印機(jī)等進(jìn)項 可以多抵一點(diǎn)嗎 保持本行業(yè)的稅負(fù)率（應(yīng)該是一個點(diǎn)吧）要不然稅負(fù)太高了 我們小公司 小小公司
東老師
2021 12/24 07:58
可以抵扣的話，你可以抵一些。
84785008
2021 12/24 08:02
老師 你的意思是可以抵扣嗎 有什么風(fēng)險嗎？
東老師
2021 12/24 08:03
增值稅是可以抵扣的，但是你沒有對應(yīng)可以結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785008
2021 12/24 08:07
比如抵扣了電腦打印機(jī)的進(jìn)項稅 相應(yīng)的成本不就有了嗎 比如做賬 借庫存商品 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 進(jìn)項稅也有了 庫存商品也有了 結(jié)轉(zhuǎn)成本可以啊 就是吧不是對應(yīng)的監(jiān)控類
東老師
2021 12/24 08:08
你都是不同類商品，怎么能夠節(jié)省成本，對吧？比如說你你是進(jìn)貨進(jìn)的是蘋果，你賣的是桃兒，這能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785008
2021 12/24 08:10
但是是月底最后一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn) 我意思是總數(shù)夠了 哪里一一筆筆對應(yīng) 還有銷售其他打印機(jī)和電腦的
東老師
2021 12/24 08:10
這個不查沒事兒，如果要查的話，你這可不能解釋啊。
東老師
2021 12/24 08:11
電腦、打印機(jī)和這個監(jiān)控設(shè)備，他差的有點(diǎn)兒遠(yuǎn)。
84785008
2021 12/24 08:12
所以哦 就是糾結(jié)這個點(diǎn)呢 要是真的查了最壞的結(jié)果是什么（我們小公司為 一年開票也就三十萬吧 不含稅）
東老師
2021 12/24 08:12
偵查的話肯定是你的成本不對，然后那個需要調(diào)整補(bǔ)稅唄。
84785008
2021 12/24 08:14
只是按照這張金額補(bǔ)企稅么
東老師
2021 12/24 08:14
對，按照你這筆結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額補(bǔ)
84785008
2021 12/24 08:16
我月底所有的全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了 他哪里知道或者我自己都不知道這一筆結(jié)轉(zhuǎn)了多少 他是怎么核算的
東老師
2021 12/24 08:16
你結(jié)算成本總得有明細(xì)吧，對不對，一查不就能查到嗎。
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