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請問小規(guī)模納稅人開普票10萬，銷項稅怎么入賬，這個分錄怎么做
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同學(xué)您好，
您實際發(fā)生的是
2021 12/23 21:48
84784966 
2021 12/23 21:51
我開票開了10萬，那么分錄怎么做，小規(guī)模一季度不超45萬不是免稅嗎，那么最后銷項稅怎么做分錄
文老師 
2021 12/23 21:54
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
84784966
2021 12/23 21:55
那這個營業(yè)外收入也要交企業(yè)所得稅嗎
文老師
2021 12/23 22:02
您好，是的，所得稅是需要的
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