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做合并報表有一個抵銷分錄，借投資收益 貸未分配利潤，這個抵消分錄做了以后合并資產(chǎn)負債表不平，請問要怎么處理呢？
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您好，您這個分錄抵消的原因？
2021 12/23 18:20
84784958 
2021 12/24 08:02
賣了一家公司的股份
小林老師 
2021 12/24 08:03
您好，那不需要抵消
84784958
2021 12/24 08:03
是賣給子公司
84784958
2021 12/24 08:05
關聯(lián)企業(yè)之間買賣，不需要抵消嗎？
小林老師
2021 12/24 08:17
您好，那您貸方抵消長期股權投資
84784958
2021 12/24 08:18
有一個問題，就是當時買這個公司沒有實繳，賬上沒有入賬長期股權投資
小林老師
2021 12/24 08:24
您好，那您處置的分錄是？
84784958
2021 12/24 08:25
借銀行存款，貸投資收益
小林老師
2021 12/24 08:28
您好，購入方的分錄呢？
小林老師
2021 12/24 08:28
您好，應當不影響抵消，貸長期股權投資
84784958
2021 12/24 08:31
抵銷分錄是借投資收益，貸長期股權投資嗎？那資產(chǎn)負債表還是不平的
小林老師
2021 12/24 08:33
您好，為什么不平呢？
小林老師
2021 12/24 08:35
您好，采取預收貨款結算方式的，為發(fā)出應稅消費品的當天；
84784958
2021 12/24 08:37
資產(chǎn)負債表調(diào)了長投，沒有調(diào)其他科目呀，老師做一個完整的調(diào)整分錄給我吧
小林老師
2021 12/24 08:48
您好，投資收益會結轉(zhuǎn)未分配利潤，您設置好抵消系統(tǒng)公式
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