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老師去年11月的發(fā)票做到今年1月可以嗎
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可以的，可以這么做的。
2021 12/23 16:40
84785043 
2021 12/23 16:41
老師這個(gè)做的話 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫 需要調(diào)整去年的年報(bào)嗎
郭老師 
2021 12/23 16:41
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785043
2021 12/23 16:42
老師是日常的費(fèi)用 餐費(fèi)油費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)這些
郭老師
2021 12/23 16:43
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款，按照比例匯算清繳調(diào)整。
84785043
2021 12/23 16:44
老師匯算清繳就是去年的成本今年做了 今年的匯算清繳就調(diào)減，20年的匯算清繳就調(diào)增嗎
郭老師
2021 12/23 16:45
招待費(fèi)的，你應(yīng)該看去年的，去年的比例，你看下加上這個(gè)業(yè)務(wù)需要調(diào)解嗎？
84785043
2021 12/23 16:47
老師 就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)去年的數(shù)據(jù) 調(diào)減調(diào)增 要加上21年做的
84785043
2021 12/23 16:47
今年的數(shù)據(jù) 就要把20年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)減除 剩下實(shí)際21年的 再來(lái)孰低計(jì)算嗎
郭老師
2021 12/23 16:49
是的，可以這么做的。
84785043
2021 12/23 16:50
老師 可以20年的發(fā)票就做到21年里嗎 稅務(wù)申報(bào)上不做處理
郭老師
2021 12/23 17:09
你好，如果你不抵扣企業(yè)所得稅的，可以的。
84785043
2021 12/24 09:40
老師那這個(gè)在一欄填寫 匯算清繳時(shí)填寫嗎
郭老師
2021 12/24 09:44
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表招待費(fèi)有一個(gè)扣除項(xiàng)目招待費(fèi)里面，在這里面不填寫就可以。
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