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問題已解決
收到原材料專票金額大于合同金額，對方不重新開票，如何入賬？
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你好，這個數(shù)量多了沒有，如果沒有的話，按照你們支付出去的做就可以的，差額的那一部分你可以進項轉(zhuǎn)出。
2021 12/23 11:52
84785011 
2021 12/23 11:53
發(fā)票多開了一卷電纜金額和數(shù)量都多了
郭老師 
2021 12/23 11:56
嗯，需要退回去重新開。
84785011
2021 12/23 11:57
好的，謝謝
郭老師
2021 12/23 11:58
不用客氣工作愉快。
84785011
2021 12/23 11:59
發(fā)票已經(jīng)認證了，要怎么處理呀？
郭老師
2021 12/23 12:00
你們開紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票。
84785011
2021 12/23 12:02
跨月發(fā)票，對方不愿意紅沖再開
郭老師
2021 12/23 12:03
你好，什么原因？對方是不是有無票收入給你們開出去了？
郭老師
2021 12/23 12:03
這個有風險的，因為你銷售的時候開100，你購買進來的是120，你賬上就多了這20的庫存。
84785011
2021 12/23 13:29
我們是材料分批次到，發(fā)票后開，對方開票后沒有郵寄，本月才寄過來，然后對賬發(fā)現(xiàn)多開了
郭老師
2021 12/23 13:38
不管怎么多的，是不是都是多了以后，你們還從他那里購買嗎？
郭老師
2021 12/23 13:38
你的意思是什么意思啊？你想抵扣還是怎么啦？
84785011
2021 12/23 13:41
主要現(xiàn)在對方不給重新開，這個供應(yīng)商開票比較麻煩，東西比較多，雜。
郭老師
2021 12/23 13:43
你好，你們以后還從他這邊購買嗎？
84785011
2021 12/23 13:44
不確定，有需求也會繼續(xù)合作
郭老師
2021 12/23 13:49
那你就先收下
按照實際收到的貨物入庫。
84785011
2021 12/23 13:50
那多出來的數(shù)量和金額應(yīng)該怎么處理呢？
郭老師
2021 12/23 13:51
借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付多余的這些做這個。
84785011
2021 12/23 13:52
好的，謝謝老師，幫助很大
郭老師
2021 12/23 13:53
不用客氣工作愉快。
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