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6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn)元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在AB兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),所得分別為30萬(wàn)元、40萬(wàn)元,適用稅率分別為24%、25%。(1)計(jì)算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(2)計(jì)算A國(guó)抵免限額,補(bǔ)繳稅款金額;(3)計(jì)算B國(guó)抵免限額,補(bǔ)繳稅款金額;(4)該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 17:22
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過(guò)程如下 1.境內(nèi)所得稅=800*0.25=200 2.抵免限額=30*0.25=7.5 補(bǔ)繳稅款7.5-30*0.24=0.3萬(wàn)元 3.抵免限額=40*0.25=10不補(bǔ)繳稅率 4.我國(guó)應(yīng)繳納所得稅額=200+0.3=200.3
2021 12/22 19:32
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