00:10:00
問題已解決
老師，請問一下，企業(yè)支付寶前期沒有做賬，后面公賬沒錢，就從支付寶提現(xiàn)，現(xiàn)在要注銷，支付寶掛了一筆賬，請問該怎么做分錄來調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個時期是你單位的貨款收入嗎？
2021 12/22 13:55
84784999 
2021 12/22 14:03
也有貨款 也有股東轉(zhuǎn)入的
郭老師 
2021 12/22 14:04
你好，那你需要分開的，借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，股東轉(zhuǎn)入的，這個是什么錢借款嗎？借其他貨幣資金貸其他應(yīng)付款。
84784999
2021 12/22 14:06
可以一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款股東這個科目嗎
84784999
2021 12/22 14:07
然后再轉(zhuǎn)入實收資本里面
郭老師
2021 12/22 14:09
你好，你能拿出銀行流水來嗎？他有備注投資款嗎？
84784999
2021 12/22 14:11
沒有備注投資款的
郭老師
2021 12/22 14:14
銀行流水有
你可以正常做
84784999
2021 12/22 14:16
銀行流水指的是 支付寶的嗎
84784999
2021 12/22 14:17
我現(xiàn)在要注銷 這個支付寶的掛賬怎么處理呢 請問注銷的時候會看實收資本嗎
郭老師
2021 12/22 14:19
是的，支付寶的流水。
郭老師
2021 12/22 14:19
這個不好說，查不查賬不一定，需要看你稅務(wù)局那邊。
84784999
2021 12/22 14:40
注銷時 應(yīng)收應(yīng)付 預(yù)收預(yù)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 有余額要怎么做分錄呢
郭老師
2021 12/22 14:41
這些如果是收不回來也不支付的，放到營業(yè)外收支，如果是你單位職工或者是你老板的，需要正常給他們申報個稅，職工的按照工資，老板的按照分紅。
84784999
2021 12/22 14:45
應(yīng)付借方有余額是已經(jīng)支付 但是對方?jīng)]有給發(fā)票 計入哪里呢
郭老師
2021 12/22 14:47
如果這是你以前年度的借利潤分配貸應(yīng)付賬款，如果是今年的借管理費用貸預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款匯算清繳的時候，第二種方法需要調(diào)整。
84784999
2021 12/22 14:50
不需要以前年度損益過渡一下嗎
84784999
2021 12/22 14:52
如果是采購發(fā)票沒有開呢 該怎么做分錄
郭老師
2021 12/22 14:54
你好，我上面給你分情況寫的。
閱讀 500
描述你的問題，直接向老師提問
542
意見反饋
