問(wèn)題已解決

某服裝銷(xiāo)售公司為增值稅一般納稅人，2021年9月，銷(xiāo)售服裝開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額226萬(wàn)元:銷(xiāo)售服裝開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額113萬(wàn)元，將外購(gòu)的服裝用于集體福利，該服裝購(gòu)進(jìn)價(jià)為20萬(wàn)元，同類(lèi)服裝不含稅售價(jià)為30萬(wàn)元，請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 10:11
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=226/1.13*0.13+113/1.13*0.13=39
2021 12/22 10:13
84785034
2021 12/22 10:15
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2B是什么呀
辜老師
2021 12/22 10:19
那里有一個(gè)什么2B哦
84785034
2021 12/22 10:56
老師在0.13%和113中間有個(gè)2B我不太能明白
辜老師
2021 12/22 11:43
226是含稅金額，換算成不含稅金額就是除以1.13，然后乘以13%的稅率，就是銷(xiāo)項(xiàng)稅啊
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