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我們公司有這種情況看如何做會計分錄，首先貨倉庫做分錄是借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，月底結(jié)賬但是沒收到發(fā)票我該如何做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 月底結(jié)賬呢？供應(yīng)商要先付款后給發(fā)票
2017 02/22 09:22
84785004 
2017 02/22 09:33
那還要把月初收貨的那筆應(yīng)付賬款-暫估要沖掉，老師可以寫完整個流程的分錄嗎？
84785004
2017 02/22 09:38
那又掛了預(yù)付又掛了應(yīng)付?。?/div>
鄒老師 
2017 02/22 09:19
沒有收到發(fā)票需要暫估入庫處理的
暫估入庫
借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2017 02/22 09:22
你可以做一筆預(yù)付賬款處理
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
鄒老師
2017 02/22 09:35
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2017 02/22 09:38
是的，有預(yù)付，沒有取得發(fā)票是這樣處理的
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商貿(mào)批發(fā)公司，有進(jìn)銷存系統(tǒng)。來貨還需要做一張借:庫存商品 貸:銀行倉庫嗎？
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供應(yīng)商送貨已入庫，未付款。做借庫存商品貸應(yīng)付賬款，后來中間有退貨產(chǎn)生，這個會計科目怎么做呀，都是未結(jié)賬的情況下。做借應(yīng)付賬款貸庫存商品對嗎？但是我們只有結(jié)賬的時候才清算入庫單和退貨單的。然后結(jié)賬的時候沖減一下，如果沒有到結(jié)賬期。發(fā)生的退貨單我還做不做分錄了，之前的月份只做了入庫，退庫都是結(jié)賬的時候做的分錄。請問沒有來結(jié)賬的供應(yīng)商我還做不做退庫了，或者，當(dāng)月供應(yīng)商未來結(jié)賬，發(fā)生了退庫我還做這個借應(yīng)付賬款貸庫存商品的分錄沖減嗎？
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先收到貨，商品暫估入庫，后面付款給他，但是還沒收到發(fā)票，是做預(yù)付賬款還是做應(yīng)付賬款？
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