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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司有這種情況看如何做會(huì)計(jì)分錄，首先貨倉(cāng)庫(kù)做分錄是借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款，月底結(jié)賬但是沒(méi)收到發(fā)票我該如何做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 月底結(jié)賬呢？供應(yīng)商要先付款后給發(fā)票
2017 02/22 09:22
84785004 
2017 02/22 09:33
那還要把月初收貨的那筆應(yīng)付賬款-暫估要沖掉，老師可以寫完整個(gè)流程的分錄嗎？
84785004
2017 02/22 09:38
那又掛了預(yù)付又掛了應(yīng)付?。?/div>
鄒老師 
2017 02/22 09:19
沒(méi)有收到發(fā)票需要暫估入庫(kù)處理的
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2017 02/22 09:22
你可以做一筆預(yù)付賬款處理
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
鄒老師
2017 02/22 09:35
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款
借；庫(kù)存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2017 02/22 09:38
是的，有預(yù)付，沒(méi)有取得發(fā)票是這樣處理的
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商貿(mào)批發(fā)公司，有進(jìn)銷存系統(tǒng)。來(lái)貨還需要做一張借:庫(kù)存商品 貸:銀行倉(cāng)庫(kù)嗎？
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供應(yīng)商送貨已入庫(kù)，未付款。做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，后來(lái)中間有退貨產(chǎn)生，這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么做呀，都是未結(jié)賬的情況下。做借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品對(duì)嗎？但是我們只有結(jié)賬的時(shí)候才清算入庫(kù)單和退貨單的。然后結(jié)賬的時(shí)候沖減一下，如果沒(méi)有到結(jié)賬期。發(fā)生的退貨單我還做不做分錄了，之前的月份只做了入庫(kù)，退庫(kù)都是結(jié)賬的時(shí)候做的分錄。請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有來(lái)結(jié)賬的供應(yīng)商我還做不做退庫(kù)了，或者，當(dāng)月供應(yīng)商未來(lái)結(jié)賬，發(fā)生了退庫(kù)我還做這個(gè)借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品的分錄沖減嗎？
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老師，做憑證是平做錢的分錄，月底做貨的分錄，請(qǐng)問(wèn)月底貨的分錄怎么做
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老師好，采購(gòu)商品，收到發(fā)票，但沒(méi)收到貨時(shí)，應(yīng)該如何做分錄？
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老師，我們這個(gè)月的銀行結(jié)息沖手續(xù)費(fèi)都沖成負(fù)數(shù)了，像這種情況月底結(jié)賬還用在做其他處理嗎？
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- 這個(gè)怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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