問(wèn)題已解決

某增值稅為一般納稅人，稅率為13%，生產(chǎn)銷(xiāo)售自行車(chē)出廠不含稅，單價(jià)200元/輛年3月份發(fā)生購(gòu)銷(xiāo)情況下：（1）以折扣銷(xiāo)售方式向某百貨大樓銷(xiāo)售500輛，不含稅銷(xiāo)售額為9萬(wàn)元和折扣額1萬(wàn)元，在同一張發(fā)票上分別注明（2）縣外地特約經(jīng)銷(xiāo)店銷(xiāo)售800輛（3）逾期沒(méi)收包裝物押金6萬(wàn)元計(jì)入銷(xiāo)售收入。（4）購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零部件，原材料120000元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。（5）從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零部件9萬(wàn)元，取得普通發(fā)票。怎么計(jì)算？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/21 07:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)要做什么問(wèn)題
2021 12/21 07:24
84785034
2021 12/21 07:33
計(jì)算應(yīng)納增值稅是多少
bamboo老師
2021 12/21 08:24
銷(xiāo)項(xiàng)稅額（80000+800*200+60000/1.13）*0.13=38102.65 進(jìn)項(xiàng)稅額120000*0.13=15600 需要繳納增值稅38102.65-15600=22502.65
84785034
2021 12/21 08:54
為什么銷(xiāo)項(xiàng)稅那里的6萬(wàn)元要除以1.13？
bamboo老師
2021 12/21 08:54
包裝物押金是含稅的
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