問(wèn)題已解決

麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確，暫估入賬時(shí)：借庫(kù)存商品-暫估，貸應(yīng)付賬款。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品-暫估。收到發(fā)票時(shí)：借庫(kù)存商品-暫估負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品-商品，貸應(yīng)付賬款，借庫(kù)存商品-暫估，貸庫(kù)存商品-商品；請(qǐng)問(wèn)老師以上的分錄正確嗎？？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/20 15:51
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)一次。
2021 12/20 15:53
84785009
2021 12/20 16:01
不能直接用商品和暫估對(duì)沖嗎？？
小麗老師
2021 12/20 16:18
您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品-暫估? 您先把這一筆紅字沖銷(xiāo)。后面按正常發(fā)票做帳。其他都沒(méi)有問(wèn)題。
84785009
2021 12/20 17:12
這個(gè)憑證是上個(gè)季度做的，按照老師說(shuō)的就是已經(jīng)做錯(cuò)了，那我這個(gè)月需要如何處理呢？？
小麗老師
2021 12/21 09:39
您好，暫估都是需要用紅字沖銷(xiāo)的方法的。
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