問(wèn)題已解決

年末需要做哪些分錄？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/20 01:14
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 借：投資收益 借：補(bǔ)貼收入 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本費(fèi)用： 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：其他業(yè)務(wù)支出 貸：管理費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：營(yíng)業(yè)外支出 貸：所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配 借：利潤(rùn)分配 貸：應(yīng)付股利等
2021 12/20 01:31
84785015
2021 12/20 09:15
這些分錄做完，出報(bào)表？
小五子老師
2021 12/20 10:54
嗯，還有計(jì)提企業(yè)所得稅，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，有需要調(diào)整的調(diào)整等等。
84785015
2021 12/20 11:00
計(jì)提是在這些分錄之前吧
小五子老師
2021 12/20 11:36
是的，按正常計(jì)提就可以了。
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