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老師您好，請問資產(chǎn)負債表里面得應(yīng)交稅費期末數(shù)為什么會和實際交納的稅費不一樣，比如說，1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費期末數(shù)就只是5萬多
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您好，交款是發(fā)生額，應(yīng)交稅費是余額
2021 12/18 10:53
84785017 
2021 12/18 10:55
那余額是期初減發(fā)生額借方加發(fā)生額貸方嗎
小林老師 
2021 12/18 10:56
您好，是的，您的理解非常正確
84785017
2021 12/18 11:00
老師請問這個月現(xiàn)金流量表對嗎
84785017
2021 12/18 11:01
有沒有項目那一列還差什么
小林老師
2021 12/18 11:04
您好，現(xiàn)金流量表看不出異常
84785017
2021 12/18 11:11
老師請問利潤表上本年累計數(shù)利潤總額是負數(shù)，所得稅那里是不是應(yīng)該為零，因為之前做賬的時候交過所得稅，科目記在了所得稅，所以出來的利潤表利潤總額是負數(shù) ，但是所得稅金額是之前繳納的費用
小林老師
2021 12/18 11:14
您好，會計利潤負數(shù)，不一定不繳納企業(yè)所得稅
84785017
2021 12/18 11:16
好的，謝謝老師
小林老師
2021 12/18 11:17
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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