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老師請問資產(chǎn)負債表中的應交稅費期末數(shù)是下月繳納的稅費額嗎
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你好，應交稅費期末數(shù)是下個月繳納的稅額。
01/15 12:17
84784993 
01/15 12:20
那我十二月份的進項票沒有認證完導致財務報表中的應交稅費合計不等于下月繳納稅費合計數(shù)，這個要怎么做
84784993
01/15 12:23
是直接按軟件計算的填，還是要調(diào)整一下，把應交稅費期末數(shù)調(diào)至和下月繳納的稅費數(shù)額一致
諾言老師 
01/15 12:24
可以將沒認證的進項稅在財務報表里調(diào)整到，其他流動資產(chǎn)里。
84784993
01/15 12:31
那就是應交稅費期末數(shù)小于下月繳納數(shù)，需要將本期應交稅費期末數(shù)調(diào)增至和下月繳納數(shù)一致，剩余的放在其他流動資產(chǎn)里
諾言老師
01/15 12:38
是的，你理解的是對的。
84784993
01/15 12:44
老師請問沒調(diào)整報稅了這個需要更正嗎
諾言老師
01/15 12:51
這個不影響你報稅，只是報表科目的重分類。
84784993
01/15 12:56
季末財務報表需要重新申報嗎
諾言老師
01/15 12:58
季度報表申報改不改都可以，因為還有年報的時候再重分類也可以。
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