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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到住宿費(fèi)發(fā)票，由個人已經(jīng)代付給酒店，這兩筆如何做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-個人
2021 12/18 10:30
84785011 
2021 12/18 10:33
支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款吧
bamboo老師 
2021 12/18 10:35
是的 支付的時候這樣寫分錄正確的
84785011
2021 12/18 10:38
住宿費(fèi)計入管理費(fèi)用哪個明細(xì)，一般是管理費(fèi)用差旅費(fèi)吧
bamboo老師
2021 12/18 10:43
出差取得的是計入差旅費(fèi)明細(xì)
84785011
2021 12/18 10:43
好的謝謝
bamboo老師
2021 12/18 10:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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